AUDITORÍA INTERNA MARCO NORMATIVO Informes de Auditoría Informe de control interno de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Gestion 2022 2022.14 Auditoria Operacional sobre el uso eficaz de la Materia Prima dentro del Proceso de Producción de tuberias de Polietileno de Alta Densidad, de las Gestiones 2020 y 2021 2022.05 INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2021 02-2021 Informe de control interno de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 03-2021 Informe de seguimiento a las observaciones del informe de control interno de la auditoria a los EEFF gestión 2019 04-2021 Informe de seguimiento a las observaciones del informe de control interno de la auditoria a los EEFF gestión 2018 07-2021 Auditoría Operacional del proceso de Adquisicíon de materia príma para la planta de Tuberías y Accsesorios,gestiones 2018 y 2019 06-2021 Auditoría Operacional del Proceso de Comercializacíon de Tuberías y Accsesorios de Polietileno de Alta Densidad, de la gestiones 2020 05-2021 Informe de seguimiento a las observaciones del informe de control interno de la auditoria a los EEFF gestión 2017 Resumen Ejecutivo – – INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE REGISTRO DE INGRESOS Y SALIDAS DE ALMACENES EN LA OFICINA CENTRAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018. Resumen Ejecutivo – – INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA EBIH GESTION 2017. Resumen Ejecutivo – – INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTION 2018 Y ANEXOS DE LA EBIH. Resumen Ejecutivo – SEGUIMIENTO AL INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL EVENTUAL, PERIODO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE MARZO 2017. Resumen Ejecutivo – SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME EBIH.INF.DAI.No.06/2016 “INFORME DE RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, POR EL PERIODO DE ENERO DE 2015 A JUNIO 2016”. Resumen Ejecutivo – Informe EBIH.INF.UAI.No. 02/2018 correspondiente al Segundo Seguimiento del Informe de Control Interno EBIH.INF.DAI.No. 4/2017 “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS (EBIH), POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015”. Resumen Ejecutivo – Correspondiente al seguimiento del Informe de Control Interno EBIH.INF.DAI. No. 2/2017 “Exámen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Empresa Boliviana de Industrilización de Hidrocarburos (EBIH), por el Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2016. Resumen Ejecutivo – Correspondiente al Informe de Control Interno del Exámen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017. Resumen Ejecutivo – Informe del Auditor Interno EBIH.INF.UAI. No. 01/2018 correspondiente al Exámen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017, ejecutada en cumplimineto al Programa Operativo Anual para Auditoría Interna de la EBIH de la Gestión 2018. Resumen Ejecutivo – INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2017 Y ANEXOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS (EBIH). Resumen Ejecutivo – INFORME EBIH.INF.REL. No. 3/2017 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR EN LÍNEA DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS (EBIH) EN LA GESTIÓN 2016. Informe EBIH.INF.REL No. 04/2017 correspondiente al Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la Recomendación R-03 en el punto 7.6 “PAGO DE PASAJES SIN REALIZAR EL VIAJE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017 DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS (EBIH)”. Resumen Ejecutivo – Informe del Auditor Interno correspondiente al SEGUIMIENTO AL INFORME EBIH.INF.DAI. No. 07/2016 “INFORME DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTE A LA AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS, POR EL PERIODO DE ENERO DE 2015 A JUNIO 2016. Resumen Ejecutivo – Informe del Auditor Interno correspondiente al SEGUIMIENTO AL INFORME EBIH.INF.DAI.NO. 4/2016 “INFORME DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2014. Resumen Ejecutivo – Informe del Auditor Interno correspondiente al INFORME EBIH.INF.DAI No. 06/2015 “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA SAYCO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN 2011 Y DE 2012 DE LA EBIH”. Resumen Ejecutivo – Informe del Auditor Interno correspondiente al SEGUIMIENTO AL INFORME EBIH.INF.DAI.No. 06/2016 “INFORME DE RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE PROGRAMACIÍN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, POR EL PERIODO DE ENERO DE 2015 A JUNIO 2016”. Resumen Ejecutivo – Informe del Auditor Interno correspondiente al SEGUIMIENTO AL INFORME EBIH.INF.DAI. No. 02/2014 “INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EBIH, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013”.> Resumen Ejecutivo – Informe del Auditor Interno CORRESPONDIENTE AL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2017 Y ANEXOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS (EBIH). Resumen Ejecutivo – Informe del Auditor Interno CORRESPONDIENTE AL EXÁMEN SOBRE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS (EBIH), POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 1ro. DE ENERO DE 2016 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017. Resumen Ejecutivo – Seguimiento del Informe de Control Interno EBIH.INF.DAI No. 03/2016 “Exámen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014”. Resumen Ejecutivo – Informe de Relevamiento de Información sobre la Formulación Específica para el control y conciliación de los datos liquidados en la Planillas Salariales y los registros individuales del Personal Eventual de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH). Resumen Ejecutivo – Correspondiente al Informe de Relevamiento de Información sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional o Empresarial, en el Marco de lo Establecido en la Ley No. 777 y Disposiciones Reglamentarias de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH). Resumen Ejecutivo – Correspondiente al Seguimiento del Informe de Control Interno EBIH.INF.DAI.No.2/2016 “Exámen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2015”. Resumen Ejecutivo – Informe de Actividades de la Gestión 2016 y Anexos de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2016. Resumen Ejecutivo – Exámen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2016. Resumen Ejecutivo – Exámen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2016. Resumen Ejecutivo – Auditoría al Sistema de Presupuesto de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, gestión 2015. Resumen Ejecutivo – Informe de Control Interno de la Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, gestión 2014. Resumen Ejecutivo EBIH.INF.DAI.No. 03/2016. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones en Informe de Control Interno EBIH.INF.DAI.No. 2/2015 relativo al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros e la EBIH, correspondientes al periodo que finaliza el 31 de diciembre de 2014. Resumen Ejecutivo EBIH.INF.DAI.No. 02/2016. Control Interno en relacion al examen de Confiabilidad de los Registros y estados Financieros de la EBIH, correspondientes al periodo que finaliza el 31 de diciembre de 2015. Resumen Ejecutivo EBIH.INF.DAI.No. 01/2016. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la EBIH, correspondientes al periodo que finaliza el 31 de diciembre de 2015. Resumen Ejecutivo del Plan Operativo Anual del Departamento de Auditoria Interna de la EBIH – Gestion 2016 Resumen Ejecutivo del Plan Operativo Anual del Departamento de Auditoria Interna de la EBIH – Gestion 2016 Resumen Ejecutivo del Plan Operativo Anual del Departamento de Auditoria Interna de la EBIH – Gestion 2016 Informe correspondiente al examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de Diciembre del 2014 Informe correspondiente a la auditoria de Confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de Diciembre del 2014 Informe correspondiente al seguimiento del informe de control interno EBIH/DAI/INF-AUD Nº 02/2013 Informe correspondiente al seguimiento del informe de control interno EBIH/DAI/INF-AUD Nº 02/2014 Informe emergente de la auditoria al sistema de programacion de operaciones de la EBIH gestion 2014 Informe de recomendaciones de control interno emergentes de la auditoria SAYCO del sistema organización administrativa gestión 2011 y 01 de Enero al 31 de Julio de 2012 Informe correspondiente al seguimiento a recomendaciones de la carta de control interno emergente de la auditoria financiera de la EBIH gestión 2012, emitido por los auditores externos de la Consultora Romero Auditores. Informe correspondiente al seguimiento del informe de auditoría externa Nº A&A/EBIH-AUFIN-01/2012 Informe correspondiente al seguimiento del informe de auditoría externa Nº A&A/EBIH-AUFIN-02/2012 Informe correspondiente al primer seguimiento al informe EBIH-INF.DAI.Nº04/2011 Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros Gestión 2013 Dictamen del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros Gestión 2013 Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos gestión 2011 y 2012
